Ist die in der Artikelinfo eingegebene Artikel-Nr. nicht eindeutig, öffnet sich ein Suchbild. Wurde hier ein Artikel ausgewählt dessen Artikel-Nr. nicht eindeutig ist, öffnete sich das Suchbild erneut.

Der Fehler wurde behoben.

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Die Funktion Prüfen Lieferwerte wurde in der Dateipflege aktiviert.

Die Funktion Prüfen Lieferwerte wurde in der Dateipflege aktiviert.

Die Funktion Prüfen Lieferwerte wurde in der Dateipflege aktiviert.

Es gibt nun eine zentrale Offene Posten ("Dc_open_items") Datei, auf die alle Nutzer zugreifen.

In der Datev-Konfiguration gibt es fünf neue Felder: dtv_intervallAkt, dtv_debAkt, dtv_debAktStd, dtv_kredAkt und dtv_kredAktStd dtv_intervallAkt

• gibt an, nach welchem Intervall aktualisiert werden soll, die Angabe erfolgt in Stunden. dtv_debAkt, dtv_debAktStd, dtv_kredAkt und dtv_kredAktStd – in den Feldern wird festgehalten, wann zuletzt aktualisiert wurde. doi_typ
• Neues Feld in den offenen Posten ("Dc_open_items"). Der Typ zeigt an, ob es sich um einen Kreditor oder Debitor handelt.

Initial werden alle offenen Posten geholt. Nach dem Initialzustand werden nur noch die Posten geholt, die sich in den letzten sieben Tagen geändert haben. Beglichene Posten werden aus der Datei entfernt. Änderungen bei bestehenden Posten werden aktualisiert.

Das alles bringt viele Vorteile:

• weniger fehleranfällig, da keine temporären Dateien mehr benötigt werden
• effizienterer Datenverkehr
• kürzere Wartezeiten
• bessere Wartbarkeit
• andere Anwendungen profitieren ebenfalls durch einen Performance-Boost

Fixt auch diverse Tickets

Feature: 9999

Es gibt nun eine zentrale Offene Posten ("Dc_open_items") Datei, auf die alle Nutzer zugreifen.

In der Datev-Konfiguration gibt es fünf neue Felder: dtv_intervallAkt, dtv_debAkt, dtv_debAktStd, dtv_kredAkt und dtv_kredAktStd dtv_intervallAkt

• gibt an, nach welchem Intervall aktualisiert werden soll, die Angabe erfolgt in Stunden. dtv_debAkt, dtv_debAktStd, dtv_kredAkt und dtv_kredAktStd – in den Feldern wird festgehalten, wann zuletzt aktualisiert wurde. doi_typ
• Neues Feld in den offenen Posten ("Dc_open_items"). Der Typ zeigt an, ob es sich um einen Kreditor oder Debitor handelt.

Initial werden alle offenen Posten geholt. Nach dem Initialzustand werden nur noch die Posten geholt, die sich in den letzten sieben Tagen geändert haben. Beglichene Posten werden aus der Datei entfernt. Änderungen bei bestehenden Posten werden aktualisiert.

Das alles bringt viele Vorteile:

• weniger fehleranfällig, da keine temporären Dateien mehr benötigt werden
• effizienterer Datenverkehr
• kürzere Wartezeiten
• bessere Wartbarkeit
• andere Anwendungen profitieren ebenfalls durch einen Performance-Boost

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Feature: 9999

Es gibt nun eine zentrale Offene Posten ("Dc_open_items") Datei, auf die alle Nutzer zugreifen.

In der Datev-Konfiguration gibt es fünf neue Felder: dtv_intervallAkt, dtv_debAkt, dtv_debAktStd, dtv_kredAkt und dtv_kredAktStd dtv_intervallAkt

• gibt an, nach welchem Intervall aktualisiert werden soll, die Angabe erfolgt in Stunden. dtv_debAkt, dtv_debAktStd, dtv_kredAkt und dtv_kredAktStd – in den Feldern wird festgehalten, wann zuletzt aktualisiert wurde. doi_typ
• Neues Feld in den offenen Posten ("Dc_open_items"). Der Typ zeigt an, ob es sich um einen Kreditor oder Debitor handelt.

Initial werden alle offenen Posten geholt. Nach dem Initialzustand werden nur noch die Posten geholt, die sich in den letzten sieben Tagen geändert haben. Beglichene Posten werden aus der Datei entfernt. Änderungen bei bestehenden Posten werden aktualisiert.

Das alles bringt viele Vorteile:

• weniger fehleranfällig, da keine temporären Dateien mehr benötigt werden
• effizienterer Datenverkehr
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Die ZM meldung an Elster wurde auf Version 3.0 angehoben und entspricht dem Standard wie von Elster beschrieben. Auch wurde das Dateiformat von Latin-1 auf UTF-8 geändert.

Betreffende Dateien: zm.tcsv, egm_meld.cpp

Fixes: #1024298, 1024294

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Die ZM meldung an Elster wurde auf Version 3.0 angehoben und entspricht dem Standard wie von Elster beschrieben. Auch wurde das Dateiformat von Latin-1 auf UTF-8 geändert.

Betreffende Dateien: zm.tcsv, egm_meld.cpp

Fixes: #1024298, 1024294

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Die ZM meldung an Elster wurde auf Version 3.0 angehoben und entspricht dem Standard wie von Elster beschrieben. Auch wurde das Dateiformat von Latin-1 auf UTF-8 geändert.

Betreffende Dateien: zm.tcsv, egm_meld.cpp

Fixes: #1024298, 1024294

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Das Aufziehen von Multipulldown-Menus funktionierte nicht mehr. Der Fehler wurde behoben.

Das Aufziehen von Multipulldown-Menus funktionierte nicht mehr. Der Fehler wurde behoben.

Die Datev-Konfiguration kann jetzt aus dem Cockpit-Menü unter dem Punkt Integration aufgerufen werden.

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

Die Datev-Konfiguration kann jetzt aus dem Cockpit-Menü unter dem Punkt Integration aufgerufen werden.

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

Die Tabelle ktntxt befindet sich jetzt in COMMON_DA. dbtools von FB1000 und AB1000 verweisen ebenfalls auf COMMON_DA

Beim CSV-Export aus Listviews wurden Zahlenwerte teilweise falsch formatiert und Zeilenumbrüches aus Texten nicht entfernt.

Der Fehler wurde behoben.

Beim CSV-Export aus Listviews wurden Zahlenwerte teilweise falsch formatiert und Zeilenumbrüches aus Texten nicht entfernt.

Der Fehler wurde behoben.

Wird einer der folgenden bereiche aufgerufen ruft dieser nun die korrekte Maske auf. Desweiteren funktioniert auch die Angabe des Konto="12345" und ruft das entsprechende Konto auf.

Beispiel aufruf aus dem Demodaten:

-p ab1000 --etp bereich=dc_kunden;konto=22500 -p ab1000 --etp bereich=dc_lieferanten;konto=75500

Wird einer der folgenden bereiche aufgerufen ruft dieser nun die korrekte Maske auf. Desweiteren funktioniert auch die Angabe des Konto="12345" und ruft das entsprechende Konto auf.

Beispiel aufruf aus dem Demodaten:

-p ab1000 --etp bereich=dc_kunden;konto=22500 -p ab1000 --etp bereich=dc_lieferanten;konto=75500

Wird einer der folgenden bereiche aufgerufen ruft dieser nun die korrekte Maske auf. Desweiteren funktioniert auch die Angabe des Konto="12345" und ruft das entsprechende Konto auf.

Beispiel aufruf aus dem Demodaten:

-p ab1000 --etp bereich=dc_kunden;konto=22500 -p ab1000 --etp bereich=dc_lieferanten;konto=75500

Ist der Para7 Schalter FIB_GENRAB aktiv kam es zu unterschiedlichen rundungsdifferenzen bei av100 und tagab. Dies wurde so nun angepasst das der tagab sich nach dem av100 richtet und entsprechend die gleiche differenzen an Datev weitergibt.

Ist der Para7 Schalter FIB_GENRAB aktiv kam es zu unterschiedlichen rundungsdifferenzen bei av100 und tagab. Dies wurde so nun angepasst das der tagab sich nach dem av100 richtet und entsprechend die gleiche differenzen an Datev weitergibt.

Ist der Para7 Schalter FIB_GENRAB aktiv kam es zu unterschiedlichen rundungsdifferenzen bei av100 und tagab. Dies wurde so nun angepasst das der tagab sich nach dem av100 richtet und entsprechend die gleiche differenzen an Datev weitergibt.

Falls der DatevConnect Prolog scheitert, das heißt keine Verbindung zu Datev bei Programm Start hergestellt wird. Werden diese Fehler gesammelt und in einer zusammengefassten Fehlermeldung zurückgegeben.

Falls der DatevConnect Prolog scheitert, das heißt keine Verbindung zu Datev bei Programm Start hergestellt wird. Werden diese Fehler gesammelt und in einer zusammengefassten Fehlermeldung zurückgegeben.

Falls der DatevConnect Prolog scheitert, das heißt keine Verbindung zu Datev bei Programm Start hergestellt wird. Werden diese Fehler gesammelt und in einer zusammengefassten Fehlermeldung zurückgegeben.

Bei der Erstellung einer Rechnung wurde die interne Belegnummer (bel_manbelnr) als PAY-ID in den Datensatz des Rechnungsausgangsbuches übertragen.

Das darf aber nur bei einer Abschlagsrechnung erfolgen.

Der Fehler wurde behoben.

Bei der Erstellung einer Rechnung wurde die interne Belegnummer (bel_manbelnr) als PAY-ID in den Datensatz des Rechnungsausgangsbuches übertragen.

Das darf aber nur bei einer Abschlagsrechnung erfolgen.

Der Fehler wurde behoben.

Bei der Erstellung einer Rechnung wurde die interne Belegnummer (bel_manbelnr) als PAY-ID in den Datensatz des Rechnungsausgangsbuches übertragen.

Das darf aber nur bei einer Abschlagsrechnung erfolgen.

Der Fehler wurde behoben.

Bei Verwendung der uxe chck_dispo_verfuegbar bei der Anzeige einer Mehrlager-Dispo wurde die uxe nur für den letzten Datensatz aus lagerbestand aufgerufen. Das führte u.U. zu einer fehlerhaften Anzeige der verfügbaren Menge.

Die uxe-Routine wird jetzt für jeden lagerbestand-Datensatz aufgerufen und die jeweils ermittelte, verfügbare Menge summiert.

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

Wird in einem fremdsprachigen Beleg ein Hinweistext zu einer Lieferplanposition erfasst, wurde dieser nicht gedruckt.

Das wurde gefixt.

Bei Verwendung der uxe chck_dispo_verfuegbar bei der Anzeige einer Mehrlager-Dispo wurde die uxe nur für den letzten Datensatz aus lagerbestand aufgerufen. Das führte u.U. zu einer fehlerhaften Anzeige der verfügbaren Menge.

Die uxe-Routine wird jetzt für jeden lagerbestand-Datensatz aufgerufen und die jeweils ermittelte, verfügbare Menge summiert.

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

Wird in einem fremdsprachigen Beleg ein Hinweistext zu einer Lieferplanposition erfasst, wurde dieser nicht gedruckt.

Das wurde gefixt.

Wird in einem fremdsprachigen Beleg ein Hinweistext zu einer Lieferplanposition erfasst, wurde dieser nicht gedruckt.

Das wurde gefixt.

Falls der Tagesabschluss aus verschiedensten gründen verhindert das er ausgeführt wird, so werden diese Meldungen in das Protokoll geschrieben. Dieses steht unmittelbar zur Verfügung im Spooler, das schließens vom Programm des Tagesabschluss wird nicht mehr benötigt.

Falls der Tagesabschluss aus verschiedensten gründen verhindert das er ausgeführt wird, so werden diese Meldungen in das Protokoll geschrieben. Dieses steht unmittelbar zur Verfügung im Spooler, das schließens vom Programm des Tagesabschluss wird nicht mehr benötigt.

Falls der Tagesabschluss aus verschiedensten gründen verhindert das er ausgeführt wird, so werden diese Meldungen in das Protokoll geschrieben. Dieses steht unmittelbar zur Verfügung im Spooler, das schließens vom Programm des Tagesabschluss wird nicht mehr benötigt.

Bei der Neuanlage eines Belegs ist es möglich in der Kunden- bzw. Lieferanten- Maske in der Combobox "Beleg vorbelegen/Kopieren aus" eine auch abweichende Belegart auszuwählen aus der Daten in den neuen Beleg kopiert werden sollen. Das hat im DirectLink nicht funktioniert.

Der Bug wurde behoben.

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

Im CRM und im Telefonbuch hat die Ansprechpartner-Suche nach Name, Vorname nicht funktioniert.

Der Bug wurde behoben.

Bei der Neuanlage eines Belegs ist es möglich in der Kunden- bzw. Lieferanten- Maske in der Combobox "Beleg vorbelegen/Kopieren aus" eine auch abweichende Belegart auszuwählen aus der Daten in den neuen Beleg kopiert werden sollen. Das hat im DirectLink nicht funktioniert.

Der Bug wurde behoben.

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

Im CRM und im Telefonbuch hat die Ansprechpartner-Suche nach Name, Vorname nicht funktioniert.

Der Bug wurde behoben.

Bei der Neuanlage eines Belegs ist es möglich in der Kunden- bzw. Lieferanten- Maske in der Combobox "Beleg vorbelegen/Kopieren aus" eine auch abweichende Belegart auszuwählen aus der Daten in den neuen Beleg kopiert werden sollen. Das hat im DirectLink nicht funktioniert.

Der Bug wurde behoben.

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

Im CRM und im Telefonbuch hat die Ansprechpartner-Suche nach Name, Vorname nicht funktioniert.

Der Bug wurde behoben.

Wenn das Darstellungsfeld eine Gleitkommazahl z.B. die Darstellungsmaske wurde im Feld trotzdem 0,00 bzw. 0,00- angezeigt und nicht ein leeres Feld.

Das wurde so geändert, dass auch in diesem Fall nichts angezeigt wird.

Wenn das Darstellungsfeld eine Gleitkommazahl z.B. die Darstellungsmaske wurde im Feld trotzdem 0,00 bzw. 0,00- angezeigt und nicht ein leeres Feld.

Das wurde so geändert, dass auch in diesem Fall nichts angezeigt wird.

Wenn das Darstellungsfeld eine Gleitkommazahl z.B. die Darstellungsmaske wurde im Feld trotzdem 0,00 bzw. 0,00- angezeigt und nicht ein leeres Feld.

Das wurde so geändert, dass auch in diesem Fall nichts angezeigt wird.

Hat eine Ein- oder Ausgangsrechnung eine andere Waehrung als die eingestellet Hauwaehrung, so wird diese genommen, mit ihren betragen.

Hinweis:

Der para7 Schalter fremdWaehrungen muss auf 1 stehen das all diese Funktionalitäten aktiv sind. Bei Datev Connect CSV wird nur ein Kurs uebergeben, der Betrag ist immernoch in der Hauswaehrung.

Hat eine Ein- oder Ausgangsrechnung eine andere Waehrung als die eingestellet Hauwaehrung, so wird diese genommen, mit ihren betragen.

Hinweis:

Der para7 Schalter fremdWaehrungen muss auf 1 stehen das all diese Funktionalitäten aktiv sind. Bei Datev Connect CSV wird nur ein Kurs uebergeben, der Betrag ist immernoch in der Hauswaehrung.

Hat eine Ein- oder Ausgangsrechnung eine andere Waehrung als die eingestellet Hauwaehrung, so wird diese genommen, mit ihren betragen.

Hinweis:

Der para7 Schalter fremdWaehrungen muss auf 1 stehen das all diese Funktionalitäten aktiv sind. Bei Datev Connect CSV wird nur ein Kurs uebergeben, der Betrag ist immernoch in der Hauswaehrung.

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Der PAL-Befehl msk_textedit öffnet seit Februar 2025 generell einen HTML-Editor. Da in bestehenden PAL-Programme damit aber oftmals normale Texte bearbeitet und in der Datenbank in Standard-Textfeldern gespeichert werden, führte das zu fehlerhaftem bzw. unerwünschten Programmverhalten.

Das alte Programmverhalten wurde wiederhergestellt bzw. erweitert: Beginnt der übergebene Text (1. Parameter) nicht mit dem HTML-Tag <DOCTYPE oder <HTML bzw. ist der Text leer, wird der alte Texteditor geöffnet ansonsten der HTML-Editor.

Mit den optionalen Parametern maxlines bzw. maxchars (4. bzw. 5. Parameter) kann der Aufruf des HTML-Editors erzwungen werden. Es muss dafür in einem der Parameter -1 übergeben werden. Ein übergebener Text ohne die genannten HTML-Tags wird dann in HTML-Text umgewandelt.

Die DB+-Tabelle textbst ist für das Funktionieren des alten Texteditors wieder in der Datenbankbeschreibung enthalten.

Der PAL-Befehl msk_textedit öffnet seit Februar 2025 generell einen HTML-Editor. Da in bestehenden PAL-Programme damit aber oftmals normale Texte bearbeitet und in der Datenbank in Standard-Textfeldern gespeichert werden, führte das zu fehlerhaftem bzw. unerwünschten Programmverhalten.

Das alte Programmverhalten wurde wiederhergestellt bzw. erweitert: Beginnt der übergebene Text (1. Parameter) nicht mit dem HTML-Tag <DOCTYPE oder <HTML bzw. ist der Text leer, wird der alte Texteditor geöffnet ansonsten der HTML-Editor.

Mit den optionalen Parametern maxlines bzw. maxchars (4. bzw. 5. Parameter) kann der Aufruf des HTML-Editors erzwungen werden. Es muss dafür in einem der Parameter -1 übergeben werden. Ein übergebener Text ohne die genannten HTML-Tags wird dann in HTML-Text umgewandelt.

Die DB+-Tabelle textbst ist für das Funktionieren des alten Texteditors wieder in der Datenbankbeschreibung enthalten.

Der PAL-Befehl msk_textedit öffnet seit Februar 2025 generell einen HTML-Editor. Da in bestehenden PAL-Programme damit aber oftmals normale Texte bearbeitet und in der Datenbank in Standard-Textfeldern gespeichert werden, führte das zu fehlerhaftem bzw. unerwünschten Programmverhalten.

Das alte Programmverhalten wurde wiederhergestellt bzw. erweitert: Beginnt der übergebene Text (1. Parameter) nicht mit dem HTML-Tag <DOCTYPE oder <HTML bzw. ist der Text leer, wird der alte Texteditor geöffnet ansonsten der HTML-Editor.

Mit den optionalen Parametern maxlines bzw. maxchars (4. bzw. 5. Parameter) kann der Aufruf des HTML-Editors erzwungen werden. Es muss dafür in einem der Parameter -1 übergeben werden. Ein übergebener Text ohne die genannten HTML-Tags wird dann in HTML-Text umgewandelt.

Die DB+-Tabelle textbst ist für das Funktionieren des alten Texteditors wieder in der Datenbankbeschreibung enthalten.

Wenn in den Firmenstammdaten für Termin das Format Kalenderwochen eingestellt ist, wurde der in der Datenbank im Format JJJJWW gespeicherte Termin im DirectLink beim Datenexport und Listendruck aus Listviews nicht richtig formatiert. Das wurde geändert.

Der Termin wird jetzt in der Form JJJJ.WW (z.B. 2025.17 für die 17. KW 2025) dargestellt.

Wenn in den Firmenstammdaten für Termin das Format Kalenderwochen eingestellt ist, wurde der in der Datenbank im Format JJJJWW gespeicherte Termin im DirectLink beim Datenexport und Listendruck aus Listviews nicht richtig formatiert. Das wurde geändert.

Der Termin wird jetzt in der Form JJJJ.WW (z.B. 2025.17 für die 17. KW 2025) dargestellt.

Wenn in den Firmenstammdaten für Termin das Format Kalenderwochen eingestellt ist, wurde der in der Datenbank im Format JJJJWW gespeicherte Termin im DirectLink beim Datenexport und Listendruck aus Listviews nicht richtig formatiert. Das wurde geändert.

Der Termin wird jetzt in der Form JJJJ.WW (z.B. 2025.17 für die 17. KW 2025) dargestellt.

DatevConnect: Fehlermeldungen bei dc_business_partners deaktiviert/umgeleitet Log PLZ Fehler beim interpretieren von Leerzeichen, diese werden nun entfernt. Diverse Fehlermeldungen bei dem Bussines partner werden umgeleitet oder sind deaktiviert. Das passierte auf ausdrücklichen wunsch des Supports und Kundens die die Fehlermeldungen als störend empfinden.

DatevConnect: In dem Programm DtvOut kann per etp direkt die Ausgabe erzeugt werden Beispiel ETP aufruf:
-F "PARITY" --etp "paket=ab1000;bereich=ausgabe;uebertragen=kreditoren"

mit --help kann man sich die weiteren Optionen anzeigen lassen. (Debitoren, Kreditoren und Debitorenbeschriftung)

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

DatevConnect: In dem Programm DtvOut kann per etp direkt die Ausgabe erzeugt werden Beispiel ETP aufruf:
-F "PARITY" --etp "paket=ab1000;bereich=ausgabe;uebertragen=kreditoren"

mit --help kann man sich die weiteren Optionen anzeigen lassen. (Debitoren, Kreditoren und Debitorenbeschriftung)

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DatevConnect: In dem Programm DtvOut kann per etp direkt die Ausgabe erzeugt werden Beispiel ETP aufruf:
-F "PARITY" --etp "paket=ab1000;bereich=ausgabe;uebertragen=kreditoren"

mit --help kann man sich die weiteren Optionen anzeigen lassen. (Debitoren, Kreditoren und Debitorenbeschriftung)

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Die Formulare für NVE-Listen gaben keine Daten mehr aus, da Subroutinen nicht korrekt benannt waren. Formulare wurden aufgerufen und neu gespeichert.

DatevConnect: Fehlermeldungen bei dc_business_partners deaktiviert/umgeleitet Log PLZ Fehler beim interpretieren von Leerzeichen, diese werden nun entfernt. Diverse Fehlermeldungen bei dem Bussines partner werden umgeleitet oder sind deaktiviert. Das passierte auf ausdrücklichen wunsch des Supports und Kundens die die Fehlermeldungen als störend empfinden.

Der Druck aus den Versanddaten der Belegbearbeitung ist nun wieder möglich.

DatevConnect: Fehlermeldungen bei dc_business_partners deaktiviert/umgeleitet Log PLZ Fehler beim interpretieren von Leerzeichen, diese werden nun entfernt. Diverse Fehlermeldungen bei dem Bussines partner werden umgeleitet oder sind deaktiviert. Das passierte auf ausdrücklichen wunsch des Supports und Kundens die die Fehlermeldungen als störend empfinden.

Der Druck aus den Versanddaten der Belegbearbeitung ist nun wieder möglich.

Der Druck aus den Versanddaten der Belegbearbeitung ist nun wieder möglich.

Wird eine gültige Kontonnummer eingegeben vom Benutzer so wird bei der Suche nur dieser, zurückgegeben und selektiert.

Wird eine gültige Kontonnummer eingegeben vom Benutzer so wird bei der Suche nur dieser, zurückgegeben und selektiert.

Wird eine gültige Kontonnummer eingegeben vom Benutzer so wird bei der Suche nur dieser, zurückgegeben und selektiert.

Im Direct Link Einkauf war es möglich über das Kontextmenü eine Bestellanfrage zu erstellen auch wenn diese Belegart laut Einstellungen nicht zugelassen ist.

Der Fehler wurde behoben.

Im Direct Link Einkauf war es möglich über das Kontextmenü eine Bestellanfrage zu erstellen auch wenn diese Belegart laut Einstellungen nicht zugelassen ist.

Der Fehler wurde behoben.

Im Direct Link Einkauf war es möglich über das Kontextmenü eine Bestellanfrage zu erstellen auch wenn diese Belegart laut Einstellungen nicht zugelassen ist.

Der Fehler wurde behoben.

PLZ Fehler beim interpretieren von Leerzeichen, diese werden nun entfernt. Der Fehler wurde behoben.

Durch Bearbeiten einer Lieferposition konnte es vorkommen, dass danach die zugehörige Lieferung nicht mehr bearbeitet werden konnte.

PLZ Fehler beim interpretieren von Leerzeichen, diese werden nun entfernt. Der Fehler wurde behoben.

Durch Bearbeiten einer Lieferposition konnte es vorkommen, dass danach die zugehörige Lieferung nicht mehr bearbeitet werden konnte.

PLZ Fehler beim interpretieren von Leerzeichen, diese werden nun entfernt. Der Fehler wurde behoben.

Durch Bearbeiten einer Lieferposition konnte es vorkommen, dass danach die zugehörige Lieferung nicht mehr bearbeitet werden konnte.

Im Zusammenhang mit Kasse ist der Tagab stehen geblieben bei Gutschrift neu Aus Rechnung Der Tagesabschluss ist stehen geblieben wenn zuvor eine Gutschrift aus Rechnung erzeugt wurde. Es wurde versehentlich die Gutschriftsnummer in die Kassenbelg bpoll geschrieben. Fixes #1019550

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Im Zusammenhang mit Kasse ist der Tagab stehen geblieben bei Gutschrift neu Aus Rechnung Der Tagesabschluss ist stehen geblieben wenn zuvor eine Gutschrift aus Rechnung erzeugt wurde. Es wurde versehentlich die Gutschriftsnummer in die Kassenbelg bpoll geschrieben. Fixes #1019550

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Im Zusammenhang mit Kasse ist der Tagab stehen geblieben bei Gutschrift neu Aus Rechnung Der Tagesabschluss ist stehen geblieben wenn zuvor eine Gutschrift aus Rechnung erzeugt wurde. Es wurde versehentlich die Gutschriftsnummer in die Kassenbelg bpoll geschrieben. Fixes #1019550

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Gibt es auf eine Hauptregistermaske des Direct Link ein Datenauswahlfeld für eine Anschrift bzw. Konto-Nr. und wurde in diesem Feld etwas geändert und ohne das Feld zu verlassen mit F5 die Ansicht aktualisiert, wurden die Suchparamter für die Anschrift nicht aktualisiert. Das wurde geändert.

Gibt es auf eine Hauptregistermaske des Direct Link ein Datenauswahlfeld für eine Anschrift bzw. Konto-Nr. und wurde in diesem Feld etwas geändert und ohne das Feld zu verlassen mit F5 die Ansicht aktualisiert, wurden die Suchparamter für die Anschrift nicht aktualisiert. Das wurde geändert.

Die Funktion für das Zu- und Abschalten von Listviewspalten wurde so erweitert, dass hinter der Überschrift der Spalte in Klammern jetzt der Name des Datenbankfeldes angezeigt wird, der in der obersten Datenebene des Listviews dargestellt wird. Ist es keine Datenbankfeld sondern ein berechnetes Feld, wird nichts angezeigt.

Bei Feldern des Direct Link, die in Abhängigkeit vom Belegtyp einen umgerechneten Wert eines Datenbankfeldes enthalten wird der Name in der Form .buc dargestellt.

Die Funktion für das Zu- und Abschalten von Listviewspalten wurde so erweitert, dass hinter der Überschrift der Spalte in Klammern jetzt der Name des Datenbankfeldes angezeigt wird, der in der obersten Datenebene des Listviews dargestellt wird. Ist es keine Datenbankfeld sondern ein berechnetes Feld, wird nichts angezeigt.

Bei Feldern des Direct Link, die in Abhängigkeit vom Belegtyp einen umgerechneten Wert eines Datenbankfeldes enthalten wird der Name in der Form .buc dargestellt.

Es wurde eine Möglichkeit geschaffen über die UXE "check_kreditlimit_open_items_schnell" (infopt.uxe), eine schnellere/direktere Abfrage der offen Salden zu bekommen. Des weiteren wurde der Fehler behoben das Popups mehrfach und nicht passend bei der Abfrage, der Offenen Posten erscheinen.

Der Fehler wurde behoben.

Es wurde eine Möglichkeit geschaffen über die UXE "check_kreditlimit_open_items_schnell" (infopt.uxe), eine schnellere/direktere Abfrage der offen Salden zu bekommen. Des weiteren wurde der Fehler behoben das Popups mehrfach und nicht passend bei der Abfrage, der Offenen Posten erscheinen.

Der Fehler wurde behoben.

Es wurde eine Möglichkeit geschaffen über die UXE "check_kreditlimit_open_items_schnell" (infopt.uxe), eine schnellere/direktere Abfrage der offen Salden zu bekommen. Des weiteren wurde der Fehler behoben das Popups mehrfach und nicht passend bei der Abfrage, der Offenen Posten erscheinen.

Der Fehler wurde behoben.

Wenn in der Datev Konfiguration das WJ geändert wird und anschließend der Tagab ausgeführt wird, geht dies nun ohne das programm vorher beenden und neustarten zu müssen.

fixes #1018809

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Wenn in der Datev Konfiguration das WJ geändert wird und anschließend der Tagab ausgeführt wird, geht dies nun ohne das programm vorher beenden und neustarten zu müssen.

fixes #1018809

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Wenn in der Datev Konfiguration das WJ geändert wird und anschließend der Tagab ausgeführt wird, geht dies nun ohne das programm vorher beenden und neustarten zu müssen.

fixes #1018809

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Bei Belegerstellung über PACS wurden Metallzuschläge nicht immer korrekt errechnet.

Bei Belegerstellung über PACS wurden Metallzuschläge nicht immer korrekt errechnet.

Aus einem Bestellvorschlag wurde kein Fertigungsauftrag erstellt, wenn die 'obsolete' Datei maTexte nicht vorhanden war.

Aus einem Bestellvorschlag wurde kein Fertigungsauftrag erstellt, wenn die 'obsolete' Datei maTexte nicht vorhanden war.

Aus einem Bestellvorschlag wurde kein Fertigungsauftrag erstellt, wenn die 'obsolete' Datei maTexte nicht vorhanden war.

Beim Laden eines Bausteins mittels der Funktion msk_textedit brach das Programm ab, da auf eine obsolete Datenbankdatei zugegriffen wurde.

Beim Laden eines Bausteins mittels der Funktion msk_textedit brach das Programm ab, da auf eine obsolete Datenbankdatei zugegriffen wurde.

Beim Laden eines Bausteins mittels der Funktion msk_textedit brach das Programm ab, da auf eine obsolete Datenbankdatei zugegriffen wurde.

Die Mandantenbank und Caption werden korrekt übertragen in das DATEv. Die Mandantenbank überschreibt nicht mehr den Wert in der Datev. Die in der Uxe manipuliert Caption wird so an Datev weitergegeben.

Der Fehler wurde behoben.

Die Mandantenbank und Caption werden korrekt übertragen in das DATEv. Die Mandantenbank überschreibt nicht mehr den Wert in der Datev. Die in der Uxe manipuliert Caption wird so an Datev weitergegeben.

Der Fehler wurde behoben.

Die Mandantenbank und Caption werden korrekt übertragen in das DATEv. Die Mandantenbank überschreibt nicht mehr den Wert in der Datev. Die in der Uxe manipuliert Caption wird so an Datev weitergegeben.

Der Fehler wurde behoben.

Die Mandantenbank und Caption werden korrekt übertragen in das DATEv. Die Mandantenbank überschreibt nicht mehr den Wert in der Datev. Die in der Uxe manipuliert Caption wird so an Datev weitergegeben.

Der Fehler wurde behoben.

Der Kopier Befehl unter Linux funktioniert nun. Des Weiteren können auch die Parity Umgebungsvariabel wie $COMMON_DA, $AB1000_DA angegeben werden.

fixes #1018772

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Im DirectLink Verkauf wurde beim EK-Wert der Positionen ein falscher Wert angezeigt.

Die Masken wurden korrigiert.

Der Kopier Befehl unter Linux funktioniert nun. Des Weiteren können auch die Parity Umgebungsvariabel wie $COMMON_DA, $AB1000_DA angegeben werden.

fixes #1018772

Der Kopier Befehl unter Linux funktioniert nun. Des Weiteren können auch die Parity Umgebungsvariabel wie $COMMON_DA, $AB1000_DA angegeben werden.

fixes #1018772

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Es kann nun eine Zahlungsweise für Datev hinterlegt werden. Das Dictionary wurde um 2 Felder erweitert: kdn_payment_medium und kdn_direct_debit Es wurden die zwei folgenden Masken angepasst: kdn_fb.ppl und lie_fb.ppl

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Es kann nun eine Zahlungsweise für Datev hinterlegt werden. Das Dictionary wurde um 2 Felder erweitert: kdn_payment_medium (Kreditor) und kdn_direct_debit (Debitor) Es wurden die zwei folgenden Masken angepasst: kdn_fb.ppl und lie_fb.ppl

Es kann nun eine Zahlungsweise für Datev hinterlegt werden. Das Dictionary wurde um 2 Felder erweitert: kdn_payment_medium (Kreditor) und kdn_direct_debit (Debitor) Es wurden die zwei folgenden Masken angepasst: kdn_fb.ppl und lie_fb.ppl

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Die Wirtschaftsidentifikationsnummer wurde deaktiviert und wird nicht mehr mit einem Default gefüllt. Dies hatte zuvor zu fehlerhaften Verhalten geührt.

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Die Wirtschaftsidentifikationsnummer wurde deaktiviert und wird nicht mehr mit einem Default gefüllt. Dies hatte zuvor zu fehlerhaften Verhalten geührt.

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Die Wirtschaftsidentifikationsnummer wurde deaktiviert und wird nicht mehr mit einem Default gefüllt. Dies hatte zuvor zu fehlerhaften Verhalten geührt.

Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com

Für die Zeilen von Listviews im DirectLink werden zum joinen für manche Tabellen, z.B. artikel, zusätzliche Selektionswerte aus der Tabelle firma verwendet. (z.B. fir_sprache). Da aber alle Tabellen aus der Bereichsdatei, die nicht die Basistabelle sind, initialisiert werden, kann es vorkommen, dass im aktuellen Datensatz von firma nicht mehr die richtigen Werte stehen.

Im konkreten Fall führte das dazu, dass Masken die danach erstmals aufgerufen wurden und die Masken-Selektionsfelder enthalten, die mit Werten aus firma initialisiert werden, falsche Werte enthielten und bei der Datenselektion falsche oder keine Daten gefunden wurden.

Das Programm wurde so geändert, dass der richtige Datensatz in firma nach dem joinen über Bereichsdatei ggf. wiederhergestellt wird.

Für die Zeilen von Listviews im DirectLink werden zum joinen für manche Tabellen, z.B. artikel, zusätzliche Selektionswerte aus der Tabelle firma verwendet. (z.B. fir_sprache). Da aber alle Tabellen aus der Bereichsdatei, die nicht die Basistabelle sind, initialisiert werden, kann es vorkommen, dass im aktuellen Datensatz von firma nicht mehr die richtigen Werte stehen.

Im konkreten Fall führte das dazu, dass Masken die danach erstmals aufgerufen wurden und die Masken-Selektionsfelder enthalten, die mit Werten aus firma initialisiert werden, falsche Werte enthielten und bei der Datenselektion falsche oder keine Daten gefunden wurden.

Das Programm wurde so geändert, dass der richtige Datensatz in firma nach dem joinen über Bereichsdatei ggf. wiederhergestellt wird.

Für die Zeilen von Listviews im DirectLink werden zum joinen für manche Tabellen, z.B. artikel, zusätzliche Selektionswerte aus der Tabelle firma verwendet. (z.B. fir_sprache). Da aber alle Tabellen aus der Bereichsdatei, die nicht die Basistabelle sind, initialisiert werden, kann es vorkommen, dass im aktuellen Datensatz von firma nicht mehr die richtigen Werte stehen.

Im konkreten Fall führte das dazu, dass Masken die danach erstmals aufgerufen wurden und die Masken-Selektionsfelder enthalten, die mit Werten aus firma initialisiert werden, falsche Werte enthielten und bei der Datenselektion falsche oder keine Daten gefunden wurden.

Das Programm wurde so geändert, dass der richtige Datensatz in firma nach dem joinen über Bereichsdatei ggf. wiederhergestellt wird.

An die Datev sind nun folgende Sonderzeichen zusätzlich zulässig im Buchungstext "äöüÄÖÜß"

Der Fehler wurde behoben.

An die Datev sind nun folgende Sonderzeichen zusätzlich zulässig im Buchungstext "äöüÄÖÜß"

Der Fehler wurde behoben.

An die Datev sind nun folgende Sonderzeichen zusätzlich zulässig im Buchungstext "äöüÄÖÜß"

Der Fehler wurde behoben.

In der Funktion Bestellvorschlag bearbeiten wurde die Lagerbestandsmengen nicht mit den Nachkommastellen der Artikel-Mengeneinheit sondern ggf. mit denen der abweichenden Mengeneinheit aus den Bestelldaten des Lieferanten angezeigt. Dadurch wurden unter Umständen Mengen falsch gerundet dargestellt.

Der Fehler wurde behoben.

Das Formular AWDR_Standard_LV für das Drucken von Inhalten der Listviews des DirectLink war nicht in der Auslieferung.

Das Formular wird jetzt mit dem Setup ausgeliefert.

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

In der Funktion Bestellvorschlag bearbeiten wurde die Lagerbestandsmengen nicht mit den Nachkommastellen der Artikel-Mengeneinheit sondern ggf. mit denen der abweichenden Mengeneinheit aus den Bestelldaten des Lieferanten angezeigt. Dadurch wurden unter Umständen Mengen falsch gerundet dargestellt.

Der Fehler wurde behoben.

Das Formular AWDR_Standard_LV für das Drucken von Inhalten der Listviews des DirectLink war nicht in der Auslieferung.

Das Formular wird jetzt mit dem Setup ausgeliefert.

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

In der Funktion Bestellvorschlag bearbeiten wurde die Lagerbestandsmengen nicht mit den Nachkommastellen der Artikel-Mengeneinheit sondern ggf. mit denen der abweichenden Mengeneinheit aus den Bestelldaten des Lieferanten angezeigt. Dadurch wurden unter Umständen Mengen falsch gerundet dargestellt.

Der Fehler wurde behoben.

Die Bezeichnungen für die Shop-Freigabe bzw. Zulassung von Artikeln wurde in der Artikelverwaltung und Gruppenverwaltung vereinheitlicht.

• noch zwei Masken

• noch eine Bezeichnung geändert

• Shop Priorität entfernt, da nicht notwendig

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

Die Bezeichnungen für die Shop-Freigabe bzw. Zulassung von Artikeln wurde in der Artikelverwaltung und Gruppenverwaltung vereinheitlicht.

• noch zwei Masken

• noch eine Bezeichnung geändert

• Shop Priorität entfernt, da nicht notwendig

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

Die Bezeichnungen für die Shop-Freigabe bzw. Zulassung von Artikeln wurde in der Artikelverwaltung und Gruppenverwaltung vereinheitlicht.

• noch zwei Masken

• noch eine Bezeichnung geändert

• Shop Priorität entfernt, da nicht notwendig

Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com

Wurde in der Belegbearbeitung ohne vorhandene uxe in den Spooler oder die Vorschau gedruckt, erfolgt eine Ausgabe nur jedes 2. Mal. Wurde ein zusätzliches Formular wie. z.B. der Packzettel mit gedruckt erfolgte eine Fehlermeldung.

Der Fehler wurde behoben.

Wurde in der Belegbearbeitung ohne vorhandene uxe in den Spooler oder die Vorschau gedruckt, erfolgt eine Ausgabe nur jedes 2. Mal. Wurde ein zusätzliches Formular wie. z.B. der Packzettel mit gedruckt erfolgte eine Fehlermeldung.

Der Fehler wurde behoben.

Wurde in der Belegbearbeitung ohne vorhandene uxe in den Spooler oder die Vorschau gedruckt, erfolgt eine Ausgabe nur jedes 2. Mal. Wurde ein zusätzliches Formular wie. z.B. der Packzettel mit gedruckt erfolgte eine Fehlermeldung.

Der Fehler wurde behoben.

Beim Bearbeiten einer Rechnung, die ein NVE-Lager betrifft wurde beim Ändern einer Position ggf. die Menge falsch ermittelt.

Beim Bearbeiten einer Rechnung, die ein NVE-Lager betrifft wurde beim Ändern einer Position ggf. die Menge falsch ermittelt.

Beim Bearbeiten einer Rechnung, die ein NVE-Lager betrifft wurde beim Ändern einer Position ggf. die Menge falsch ermittelt.

Bestand für eine Artikel-Position ein negativer Wert im Feld blm_status, dann konnte dies dazu führen, dass ein Beleg vorzeitig abgeschlossen wurde. Der negative Wert im o.g. Feld rührte ggf. aus einem Programmabbruch her.

Bestand für eine Artikel-Position ein negativer Wert im Feld blm_status, dann konnte dies dazu führen, dass ein Beleg vorzeitig abgeschlossen wurde. Der negative Wert im o.g. Feld rührte ggf. aus einem Programmabbruch her.

Bestand für eine Artikel-Position ein negativer Wert im Feld blm_status, dann konnte dies dazu führen, dass ein Beleg vorzeitig abgeschlossen wurde. Der negative Wert im o.g. Feld rührte ggf. aus einem Programmabbruch her.

Skonto-Prozente wurden nur ganzzahlig übertragen - z.B. 0 statt 0,5

Skonto-Prozente wurden nur ganzzahlig übertragen - z.B. 0 statt 0,5

Skonto-Prozente wurden nur ganzzahlig übertragen - z.B. 0 statt 0,5

Wenn im Tagesabschluss die CSV Ausgabe aktiv ist, kann diese nun durch das Uxe tagab.uxe in der Funktion "setCsvTrennzeichen" übersteuert werden.

Die Eliminierung von Sonderzeichen in Ausgabefeldern wurde überarbeitet.

Wenn im Tagesabschluss die CSV Ausgabe aktiv ist, kann diese nun durch das Uxe tagab.uxe in der Funktion "setCsvTrennzeichen" übersteuert werden.

Die Eliminierung von Sonderzeichen in Ausgabefeldern wurde überarbeitet.

Die Eliminierung von Sonderzeichen in Ausgabefeldern wurde überarbeitet.

Wenn im Tagesabschluss die CSV Ausgabe aktiv ist, kann diese nun durch das Uxe tagab.uxe in der Funktion "setCsvTrennzeichen" übersteuert werden.

[ChangeLog][ustva][elster]UStVA 2024/2025: Neue Elster-Version Die ELSTER-Bibliotheken der Finanzverwaltung wurden aktualisiert auf

Release ERiC-41.2.6.0 (Jahresrelease)

Dieses ERiC-Release wurde

• mit sofortiger Wirkung für Anmeldungssteuern bis einschließlich (Vor)Anmeldungszeitraum 2024
• mit Wirkung zum 01.01.2025 für Anmeldungssteuern im (Vor)Anmeldungszeitraum 2025

für den produktiven Einsatz freigegeben.

Beachten Sie dazu folgendes:

• Das Programm „Umsatzsteuer-Voranmeldung (ustva)“ der PARITY.ERP Finanzbuchhaltung FB1000 wurde angepasst. Sowohl das Programm als auch die ELSTER-Bibliotheken müssen vor der ersten UStVA für das Kalenderjahr 2025 installiert sein.
• Die ausschließliche Auslieferung erfolgt ab FB1000 Release 5.2. Falls Sie ältere Release-Stände nutzen, sollten diese bei Bedarf erneuert werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unseren Support.
• Für die reibungslose Nutzung von ELSTER sind folgende Voraussetzungen zu beachten:
  • Ein Internetzugang ist nötig, ein Breitbandzugang wird empfohlen.
  • Adobe Reader 9.x.
  • 32-Bit Visual C++ Redistributable Packages für Visual Studio 2022: https://visualstudio.microsoft.com/de/downloads/ (runterscrollen bis Abschnitt „Andere Tools, Frameworks und Redistributables“ und diesen Abschnitt expandieren, „Microsoft Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2022“ in der Variante „x86“ herunterladen („Download“).
• Die Installation von PARITY.ERP Finanzbuchhaltung FB1000 erfolgt über das Setup. Die PARITY rät vom Kopieren ab, da sonst alte ELSTER-Dateien, insbesondere Bibliotheken, verbleiben können, was zu Kompatibilitätsproblemen führen kann.

Nach der Installation der PARITY.ERP Finanzbuchhaltung empfiehlt die PARITY, die Elektronische UStVA im Programm Umsatzsteuer-Voranmeldung zunächst testweise im ''Modus'' / ''Testmodus'' auszuführen. Dadurch wird die Erfüllung der Anforderungen überprüft.

Es ist wichtig zu beachten, dass ab 2025 in der UStVA die "Wirtschafts-Identifikationsnummer" eingeführt wird auf der UStVA noch nicht angedruckt.

Denken Sie an das Microsoft Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2022 (siehe oben).

[ChangeLog][ustva][elster]UStVA 2024/2025: Neue Elster-Version Die ELSTER-Bibliotheken der Finanzverwaltung wurden aktualisiert auf

Release ERiC-41.2.6.0 (Jahresrelease)

Dieses ERiC-Release wurde

• mit sofortiger Wirkung für Anmeldungssteuern bis einschließlich (Vor)Anmeldungszeitraum 2024
• mit Wirkung zum 01.01.2025 für Anmeldungssteuern im (Vor)Anmeldungszeitraum 2025

für den produktiven Einsatz freigegeben.

Beachten Sie dazu folgendes:

• Das Programm „Umsatzsteuer-Voranmeldung (ustva)“ der PARITY.ERP Finanzbuchhaltung FB1000 wurde angepasst. Sowohl das Programm als auch die ELSTER-Bibliotheken müssen vor der ersten UStVA für das Kalenderjahr 2025 installiert sein.
• Die ausschließliche Auslieferung erfolgt ab FB1000 Release 5.2. Falls Sie ältere Release-Stände nutzen, sollten diese bei Bedarf erneuert werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unseren Support.
• Für die reibungslose Nutzung von ELSTER sind folgende Voraussetzungen zu beachten:
  • Ein Internetzugang ist nötig, ein Breitbandzugang wird empfohlen.
  • Adobe Reader 9.x.
  • 32-Bit Visual C++ Redistributable Packages für Visual Studio 2022: https://visualstudio.microsoft.com/de/downloads/ (runterscrollen bis Abschnitt „Andere Tools, Frameworks und Redistributables“ und diesen Abschnitt expandieren, „Microsoft Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2022“ in der Variante „x86“ herunterladen („Download“).
• Die Installation von PARITY.ERP Finanzbuchhaltung FB1000 erfolgt über das Setup. Die PARITY rät vom Kopieren ab, da sonst alte ELSTER-Dateien, insbesondere Bibliotheken, verbleiben können, was zu Kompatibilitätsproblemen führen kann.

Nach der Installation der PARITY.ERP Finanzbuchhaltung empfiehlt die PARITY, die Elektronische UStVA im Programm Umsatzsteuer-Voranmeldung zunächst testweise im ''Modus'' / ''Testmodus'' auszuführen. Dadurch wird die Erfüllung der Anforderungen überprüft.

Es ist wichtig zu beachten, dass ab 2025 in der UStVA die "Wirtschafts-Identifikationsnummer" eingeführt wird auf der UStVA noch nicht angedruckt.

Denken Sie an das Microsoft Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2022 (siehe oben).

[ChangeLog][ustva][elster]UStVA 2024/2025: Neue Elster-Version Die ELSTER-Bibliotheken der Finanzverwaltung wurden aktualisiert auf

Release ERiC-41.2.6.0 (Jahresrelease)

Dieses ERiC-Release wurde

• mit sofortiger Wirkung für Anmeldungssteuern bis einschließlich (Vor)Anmeldungszeitraum 2024
• mit Wirkung zum 01.01.2025 für Anmeldungssteuern im (Vor)Anmeldungszeitraum 2025

für den produktiven Einsatz freigegeben.

Beachten Sie dazu folgendes:

• Das Programm „Umsatzsteuer-Voranmeldung (ustva)“ der PARITY.ERP Finanzbuchhaltung FB1000 wurde angepasst. Sowohl das Programm als auch die ELSTER-Bibliotheken müssen vor der ersten UStVA für das Kalenderjahr 2025 installiert sein.
• Die ausschließliche Auslieferung erfolgt ab FB1000 Release 5.2. Falls Sie ältere Release-Stände nutzen, sollten diese bei Bedarf erneuert werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unseren Support.
• Für die reibungslose Nutzung von ELSTER sind folgende Voraussetzungen zu beachten:
  • Ein Internetzugang ist nötig, ein Breitbandzugang wird empfohlen.
  • Adobe Reader 9.x.
  • 32-Bit Visual C++ Redistributable Packages für Visual Studio 2022: https://visualstudio.microsoft.com/de/downloads/ (runterscrollen bis Abschnitt „Andere Tools, Frameworks und Redistributables“ und diesen Abschnitt expandieren, „Microsoft Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2022“ in der Variante „x86“ herunterladen („Download“).
• Die Installation von PARITY.ERP Finanzbuchhaltung FB1000 erfolgt über das Setup. Die PARITY rät vom Kopieren ab, da sonst alte ELSTER-Dateien, insbesondere Bibliotheken, verbleiben können, was zu Kompatibilitätsproblemen führen kann.

Nach der Installation der PARITY.ERP Finanzbuchhaltung empfiehlt die PARITY, die Elektronische UStVA im Programm Umsatzsteuer-Voranmeldung zunächst testweise im ''Modus'' / ''Testmodus'' auszuführen. Dadurch wird die Erfüllung der Anforderungen überprüft.

Es ist wichtig zu beachten, dass ab 2025 in der UStVA die "Wirtschafts-Identifikationsnummer" eingeführt wird auf der UStVA noch nicht angedruckt.

Denken Sie an das Microsoft Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2022 (siehe oben).

Im Cockpit gibt es jetzt folgende Aufrufe

• "Verkauf" - "Offene Posten"
• "Einkauf" - "Offene Posten"

Mit DATEVconnect zeigen diese Aufrufe jetzt auf Mandanten-Ebene die Offenen Posten aller Kunden bzw. Lieferanten an. Es können aber nach wie vor auch noch "nur" die Offenen Posten eines ausgewählten Kunden bzw. Lieferanten angezeigt werden.

• Für Buchungen mit der Umsatzsteuer eines EU-Auslands werden jetzt der EU-Steuersatz und die USt-IdNr mit DATEVconnect in speziell dafür vorgesehenen Schnittstellen-Feldern angegeben, damit eine entsprechende Verarbeitung in der DATEV-Finanzbuchhaltung erfolgen kann.

• Buchungen an die DATEV werden jetzt per DATEVconnect mit einer obligatorischen Protokollfunktion übertragen. Meldungen, die sonst am Bildschirm kommen, werden damit in dieses Protokoll geschrieben. Das Protokoll findet man im Spooler:

  "DATEVconnect: Buchungsstapel [Nr.] (Orig./Wdh.)"

• Die Überprüfung der Verbindung zu DATEVconnect zum Programmstart erfolgt jetzt firmenabhängig unter Einbeziehung der DATEV-Konfiguration je Firma. (DATEVconnect lt. para7, aber nicht in jeder Firma)

Im Cockpit gibt es jetzt folgende Aufrufe

• "Verkauf" - "Offene Posten"
• "Einkauf" - "Offene Posten"

Mit DATEVconnect zeigen diese Aufrufe jetzt auf Mandanten-Ebene die Offenen Posten aller Kunden bzw. Lieferanten an. Es können aber nach wie vor auch noch "nur" die Offenen Posten eines ausgewählten Kunden bzw. Lieferanten angezeigt werden.

• Für Buchungen mit der Umsatzsteuer eines EU-Auslands werden jetzt der EU-Steuersatz und die USt-IdNr mit DATEVconnect in speziell dafür vorgesehenen Schnittstellen-Feldern angegeben, damit eine entsprechende Verarbeitung in der DATEV-Finanzbuchhaltung erfolgen kann.

• Buchungen an die DATEV werden jetzt per DATEVconnect mit einer obligatorischen Protokollfunktion übertragen. Meldungen, die sonst am Bildschirm kommen, werden damit in dieses Protokoll geschrieben. Das Protokoll findet man im Spooler:

  "DATEVconnect: Buchungsstapel [Nr.] (Orig./Wdh.)"

• Die Überprüfung der Verbindung zu DATEVconnect zum Programmstart erfolgt jetzt firmenabhängig unter Einbeziehung der DATEV-Konfiguration je Firma. (DATEVconnect lt. para7, aber nicht in jeder Firma)

Im Cockpit gibt es jetzt folgende Aufrufe

• "Verkauf" - "Offene Posten"
• "Einkauf" - "Offene Posten"

Mit DATEVconnect zeigen diese Aufrufe jetzt auf Mandanten-Ebene die Offenen Posten aller Kunden bzw. Lieferanten an. Es können aber nach wie vor auch noch "nur" die Offenen Posten eines ausgewählten Kunden bzw. Lieferanten angezeigt werden.

• Für Buchungen mit der Umsatzsteuer eines EU-Auslands werden jetzt der EU-Steuersatz und die USt-IdNr mit DATEVconnect in speziell dafür vorgesehenen Schnittstellen-Feldern angegeben, damit eine entsprechende Verarbeitung in der DATEV-Finanzbuchhaltung erfolgen kann.

• Buchungen an die DATEV werden jetzt per DATEVconnect mit einer obligatorischen Protokollfunktion übertragen. Meldungen, die sonst am Bildschirm kommen, werden damit in dieses Protokoll geschrieben. Das Protokoll findet man im Spooler:

  "DATEVconnect: Buchungsstapel [Nr.] (Orig./Wdh.)"

• Die Überprüfung der Verbindung zu DATEVconnect zum Programmstart erfolgt jetzt firmenabhängig unter Einbeziehung der DATEV-Konfiguration je Firma. (DATEVconnect lt. para7, aber nicht in jeder Firma)

• s. infopt: DATEV-OP's Verkauf/Einkauf

  Eine neue Funktion stellt auf Mandantenebene die Offenen Posten aller Kunden bzw. Lieferanten zur Verfügung.

Per UXE set_print_pdf_property kann jetzt die Option "1 Spooljob pro Beleg" gesetzt werden.

• s. infopt: DATEV-OP's Verkauf/Einkauf

  Eine neue Funktion stellt auf Mandantenebene die Offenen Posten aller Kunden bzw. Lieferanten zur Verfügung.

Per UXE set_print_pdf_property kann jetzt die Option "1 Spooljob pro Beleg" gesetzt werden.

• s. infopt: DATEV-OP's Verkauf/Einkauf

  Eine neue Funktion stellt auf Mandantenebene die Offenen Posten aller Kunden bzw. Lieferanten zur Verfügung.

Per UXE set_print_pdf_property kann jetzt die Option "1 Spooljob pro Beleg" gesetzt werden.

Beim Versand von E-Mails kam es zu einem Programmabbruch. Problem betraf nur neue Programmversionen.

Wurde der Belegexport per ETP gestartet, dann brach das Programm ab und es wurde keine Aktion durchgeführt.

Wurde der Belegexport per ETP gestartet, dann brach das Programm ab und es wurde keine Aktion durchgeführt.

Änderungen bzgl E-Mail Handling wegen E-Rechnung aus höheren Releases in 51 nachgetragen (Author: mdk)

Per UXE war es nicht möglich, Menüeinträge für Verladung und Retoure auf inaktiv zu setzen, da in diesen beiden Fällen die UXE-Variable für Lagerabgang abgefragt wurde.

Per UXE war es nicht möglich, Menüeinträge für Verladung und Retoure auf inaktiv zu setzen, da in diesen beiden Fällen die UXE-Variable für Lagerabgang abgefragt wurde.

Per UXE war es nicht möglich, Menüeinträge für Verladung und Retoure auf inaktiv zu setzen, da in diesen beiden Fällen die UXE-Variable für Lagerabgang abgefragt wurde.

Wurden in der Lager-App per UXE Kommissionieraufträge herausgefiltert, dann wurde der erste Kommissionierauftrag nicht gefiltert, auch wenn dies vom UXE so bestimmt war.

Wurden in der Lager-App per UXE Kommissionieraufträge herausgefiltert, dann wurde der erste Kommissionierauftrag nicht gefiltert, auch wenn dies vom UXE so bestimmt war.

Wurden in der Lager-App per UXE Kommissionieraufträge herausgefiltert, dann wurde der erste Kommissionierauftrag nicht gefiltert, auch wenn dies vom UXE so bestimmt war.

Wurden im Kommissionier-Hauptprogramm die Kopfdaten bearbeitet, dann erfolgte keine Aktualisierung der eben bearbeiteten Zeile, d.h. eventuelle Änderungen waren nicht sichtbar.

Wurden im Kommissionier-Hauptprogramm die Kopfdaten bearbeitet, dann erfolgte keine Aktualisierung der eben bearbeiteten Zeile, d.h. eventuelle Änderungen waren nicht sichtbar.

Wurden im Kommissionier-Hauptprogramm die Kopfdaten bearbeitet, dann erfolgte keine Aktualisierung der eben bearbeiteten Zeile, d.h. eventuelle Änderungen waren nicht sichtbar.

Wurden im Kommissionier-Hauptprogramm die Kopfdaten bearbeitet, dann erfolgte keine Aktualisierung der eben bearbeiteten Zeile, d.h. eventuelle Änderungen waren nicht sichtbar.

• Bei "nur" DATEV-Kassenbelegen wird jetzt in Erlöskonten mit Berichtigungsschlüssel (400) der Berichtigungsschlüssel entfernt und kein Steuerschlüssel mehr angegeben (Steuerautomatik bei DATEV).

• Bei tagab im Hintergrund (und DATEVcsv-Ausgabe) kam es in der Folge zu einem Programmabsturz.

• Auf der Maske tagab01.ppl steht jetzt bei Drucker "Spooler". Die Maske tagab01.ppl zeigt ab 6.0 keine FB1000-Felder mehr an.

• Ggf. wird jetzt der

  • "Hinweis M0207: Es gibt keine Daten für die DATEV-Buchhaltung"

  ausgegeben anstatt

  • "Fehler: C1401: DC: Kein Buchungstapel angegeben".

• Für Customizer: Im Userexit wurde eine fehlende Funktion ergänzt und beschrieben.

• Bei "nur" DATEV-Kassenbelegen wird jetzt in Erlöskonten mit Berichtigungsschlüssel (400) der Berichtigungsschlüssel entfernt und kein Steuerschlüssel mehr angegeben (Steuerautomatik bei DATEV).

• Bei tagab im Hintergrund (und DATEVcsv-Ausgabe) kam es in der Folge zu einem Programmabsturz.

• Auf der Maske tagab01.ppl steht jetzt bei Drucker "Spooler". Die Maske tagab01.ppl zeigt ab 6.0 keine FB1000-Felder mehr an.

• Ggf. wird jetzt der

  • "Hinweis M0207: Es gibt keine Daten für die DATEV-Buchhaltung"

  ausgegeben anstatt

  • "Fehler: C1401: DC: Kein Buchungstapel angegeben".

• Für Customizer: Im Userexit wurde eine fehlende Funktion ergänzt und beschrieben.

Wurden im Kommissionier-Hauptprogramm die Kopfdaten bearbeitet, dann erfolgte keine Aktualisierung der eben bearbeiteten Zeile, d.h. eventuelle Änderungen waren nicht sichtbar.

• Bei "nur" DATEV-Kassenbelegen wird jetzt in Erlöskonten mit Berichtigungsschlüssel (400) der Berichtigungsschlüssel entfernt und kein Steuerschlüssel mehr angegeben (Steuerautomatik bei DATEV).

• Bei tagab im Hintergrund (und DATEVcsv-Ausgabe) kam es in der Folge zu einem Programmabsturz.

• Auf der Maske tagab01.ppl steht jetzt bei Drucker "Spooler". Die Maske tagab01.ppl zeigt ab 6.0 keine FB1000-Felder mehr an.

• Ggf. wird jetzt der

  • "Hinweis M0207: Es gibt keine Daten für die DATEV-Buchhaltung"

  ausgegeben anstatt

  • "Fehler: C1401: DC: Kein Buchungstapel angegeben".

• Für Customizer: Im Userexit wurde eine fehlende Funktion ergänzt und beschrieben.

Wurden im Kommissionier-Hauptprogramm die Kopfdaten bearbeitet, dann erfolgte keine Aktualisierung der eben bearbeiteten Zeile, d.h. eventuelle Änderungen waren nicht sichtbar.

Wurden in der Lager-App per UXE Kommissionieraufträge herausgefiltert, dann wurde der erste Kommissionierauftrag nicht gefiltert, auch wenn dies vom UXE so bestimmt war.

Wurden in der Lager-App per UXE Kommissionieraufträge herausgefiltert, dann wurde der erste Kommissionierauftrag nicht gefiltert, auch wenn dies vom UXE so bestimmt war.

Fracht und/oder Verpackung und/oder Sonstige Nebenkosten werden jetzt in der Buchung im Belegfeld2 mit der ersten Fälligkeit als Nettofälligkeit - also nicht mit der Zahlungsbedingung - an die DATEV übergeben, wenn sie laut Firmen-Steuerungsschalter 30 (firma.fir_steuerg_030) nicht skontierbar sind.

Das gilt "nur" für Rechnungen (nicht Gutschriften), die per Lastschrift eingezogen werden und deren Zahlungsbedingung eine Skontierung vorsieht.

Fracht und/oder Verpackung und/oder Sonstige Nebenkosten werden jetzt in der Buchung im Belegfeld2 mit der ersten Fälligkeit als Nettofälligkeit - also nicht mit der Zahlungsbedingung - an die DATEV übergeben, wenn sie laut Firmen-Steuerungsschalter 30 (firma.fir_steuerg_030) nicht skontierbar sind.

Das gilt "nur" für Rechnungen (nicht Gutschriften), die per Lastschrift eingezogen werden und deren Zahlungsbedingung eine Skontierung vorsieht.

Fracht und/oder Verpackung und/oder Sonstige Nebenkosten werden jetzt in der Buchung im Belegfeld2 mit der ersten Fälligkeit als Nettofälligkeit - also nicht mit der Zahlungsbedingung - an die DATEV übergeben, wenn sie laut Firmen-Steuerungsschalter 30 (firma.fir_steuerg_030) nicht skontierbar sind.

Das gilt "nur" für Rechnungen (nicht Gutschriften), die per Lastschrift eingezogen werden und deren Zahlungsbedingung eine Skontierung vorsieht.

Beim Prüfen der Artikelsperre (bis Lagerbestand) wurde ggf. die verteilte Menge mit der gesamten verfügbaren Menge verglichen, was dazu führte, dass das Programm eine Entnahme ablehnte obwohl genug Bestand vorhanden war.

Beim Prüfen der Artikelsperre (bis Lagerbestand) wurde ggf. die verteilte Menge mit der gesamten verfügbaren Menge verglichen, was dazu führte, dass das Programm eine Entnahme ablehnte obwohl genug Bestand vorhanden war.

Bei der Bearbeitung von Kommissionieraufträgen war die Funktion 'Kopfdaten bearbeiten' nur dann erreichbar, wenn ausschließlich eine Zeile ausgewählt war. Jetzt können auch die Daten mehrerer Zeilen über diese Funktion geändert werden. Hinweis: Die bei einer Mehrfachauswahl editierbaren Felder müssen proaktiv über UXE freigeschaltet werden, da nicht alle Felder auch immer für alle ausgewählten Einträge geändert werden sollen.

Bei der Bearbeitung von Kommissionieraufträgen war die Funktion 'Kopfdaten bearbeiten' nur dann erreichbar, wenn ausschließlich eine Zeile ausgewählt war. Jetzt können auch die Daten mehrerer Zeilen über diese Funktion geändert werden. Hinweis: Die bei einer Mehrfachauswahl editierbaren Felder müssen proaktiv über UXE freigeschaltet werden, da nicht alle Felder auch immer für alle ausgewählten Einträge geändert werden sollen.

Bei der Bearbeitung von Kommissionieraufträgen war die Funktion 'Kopfdaten bearbeiten' nur dann erreichbar, wenn ausschließlich eine Zeile ausgewählt war. Jetzt können auch die Daten mehrerer Zeilen über diese Funktion geändert werden. Hinweis: Die bei einer Mehrfachauswahl editierbaren Felder müssen proaktiv über UXE freigeschaltet werden, da nicht alle Felder auch immer für alle ausgewählten Einträge geändert werden sollen.

• Es werden jetzt die Kommunikationsverbindungen (Telefon, E-Mail, usw.) des Ansprechpartners (FB!-Ansprechpartner, alternativ Haupt-Ansprechpartner) vor denen der Anschrift an DATEV übergeben.
• Unabhängig davon: Erweiterung des DB++-Dictionaries. Siehe Customizing.

• Es werden jetzt die Kommunikationsverbindungen (Telefon, E-Mail, usw.) des Ansprechpartners (FB!-Ansprechpartner, alternativ Haupt-Ansprechpartner) vor denen der Anschrift an DATEV übergeben.
• Unabhängig davon: Erweiterung des DB++-Dictionaries. Siehe Customizing.

• Es werden jetzt die Kommunikationsverbindungen (Telefon, E-Mail, usw.) des Ansprechpartners (FB!-Ansprechpartner, alternativ Haupt-Ansprechpartner) vor denen der Anschrift an DATEV übergeben.
• Unabhängig davon: Erweiterung des DB++-Dictionaries. Siehe Customizing.

Eine Abschlags-Schluss-Rechnung wird jetzt auch als Null-Rechnung an DATEV übergeben um bei DATEV die entsprechenden Mechanismen auszulösen.

Eine Abschlags-Schluss-Rechnung wird jetzt auch als Null-Rechnung an DATEV übergeben um bei DATEV die entsprechenden Mechanismen auszulösen.

Eine Abschlags-Schluss-Rechnung wird jetzt auch als Null-Rechnung an DATEV übergeben um bei DATEV die entsprechenden Mechanismen auszulösen.

Gibt es nur Änderungen bei den Lastschriftmandaten eines Kunden, dann wird dieser Kunde jetzt auch synchronisiert (Übergabe der SEPA-Mandatsnummer).

Gibt es nur Änderungen bei den Lastschriftmandaten eines Kunden, dann wird dieser Kunde jetzt auch synchronisiert (Übergabe der SEPA-Mandatsnummer).

Gibt es nur Änderungen bei den Lastschriftmandaten eines Kunden, dann wird dieser Kunde jetzt auch synchronisiert (Übergabe der SEPA-Mandatsnummer).

Gibt es nur Änderungen bei den Lastschriftmandaten eines Kunden, dann wird dieser Kunde jetzt auch synchronisiert (Übergabe der SEPA-Mandatsnummer).

Gibt es nur Änderungen bei den Lastschriftmandaten eines Kunden, dann wird dieser Kunde jetzt auch synchronisiert (Übergabe der SEPA-Mandatsnummer).

Gibt es nur Änderungen bei den Lastschriftmandaten eines Kunden, dann wird dieser Kunde jetzt auch synchronisiert (Übergabe der SEPA-Mandatsnummer).

Die Feldwert-Abfrage wurde erweitert um den Feldtyp Memo.

Die Feldwert-Abfrage wurde erweitert um den Feldtyp Memo.

Die Feldwert-Abfrage wurde erweitert um den Feldtyp Memo.

Wurde ein Auftrag über PACS (bzw. auch Lager-App) beliefert, dann konnte es vorkommen, dass die Liefermenge einer Stücklisten-Kopfposition falsch ermittelt wurde, wenn Unterpositionen in mehreren Teilen geliefert (bzw. gepickt) wurden.

Wurde ein Auftrag über PACS (bzw. auch Lager-App) beliefert, dann konnte es vorkommen, dass die Liefermenge einer Stücklisten-Kopfposition falsch ermittelt wurde, wenn Unterpositionen in mehreren Teilen geliefert (bzw. gepickt) wurden.

Wurde ein Auftrag über PACS (bzw. auch Lager-App) beliefert, dann konnte es vorkommen, dass die Liefermenge einer Stücklisten-Kopfposition falsch ermittelt wurde, wenn Unterpositionen in mehreren Teilen geliefert (bzw. gepickt) wurden.

Wurde ein Auftrag über PACS (bzw. auch Lager-App) beliefert, dann konnte es vorkommen, dass die Liefermenge einer Stücklisten-Kopfposition falsch ermittelt wurde, wenn Unterpositionen in mehreren Teilen geliefert (bzw. gepickt) wurden.

Der Button für Kontentext wird bei nicht vorhandener Datei ktntxt dekativiert (zum Anzeigefeld gemacht) und umgekehrt. Bei nicht vorhandener Datei und aktivem Button kam es zum Programmabbruch.

Der Button für Kontentext wird bei nicht vorhandener Datei ktntxt dekativiert (zum Anzeigefeld gemacht) und umgekehrt. Bei nicht vorhandener Datei und aktivem Button kam es zum Programmabbruch.

Der Button für Kontentext wird bei nicht vorhandener Datei ktntxt dekativiert (zum Anzeigefeld gemacht) und umgekehrt. Bei nicht vorhandener Datei und aktivem Button kam es zum Programmabbruch.

• Buchungstext ohne "Sonderzeichen". Sonst wird der Tagesabschluss von der DATEV abgelehnt.
• Erste Fälligkeit wird Netto-Fälligkeit bei nicht skontierbaren Abzügen (Fracht/Verpackung/Sonstige Nebenkosten).
• Neue Spalte "Stapel-Nr" neben Spalte "Satz-Nr" im Bild "DATEVconnect Buchungen".

• Buchungstext ohne "Sonderzeichen". Sonst wird der Tagesabschluss von der DATEV abgelehnt.
• Erste Fälligkeit wird Netto-Fälligkeit bei nicht skontierbaren Abzügen (Fracht/Verpackung/Sonstige Nebenkosten).
• Neue Spalte "Stapel-Nr" neben Spalte "Satz-Nr" im Bild "DATEVconnect Buchungen".

• Buchungstext ohne "Sonderzeichen". Sonst wird der Tagesabschluss von der DATEV abgelehnt.
• Erste Fälligkeit wird Netto-Fälligkeit bei nicht skontierbaren Abzügen (Fracht/Verpackung/Sonstige Nebenkosten).
• Neue Spalte "Stapel-Nr" neben Spalte "Satz-Nr" im Bild "DATEVconnect Buchungen".

Gab es Umlagerungsaufträge mit Geräteartikeln, dann konnte keine Seriennummer eingegeben werden, es wurde ein zufälliges Gerät umgebucht.

Rechnungen für Abschlagszahlungen werden jetzt mit speziellen Feldbelegungen in den Schnittstellendaten an die DATEV übergeben. Es wird unterschieden zwischen Abschlagsrechnungen ("AA" = Anfgeforderte Anzahlung/Abschlagsrechnung) und Schlussrechnung ("SR" = Schlussrechnung). Alle Rechnungen zu einem Auftrag werden mit der gemeinsamen Auftragsnummer übergeben. Der Steuerschlüssel wird zudem in einem anderen Feld übergeben.

Rechnungen für Abschlagszahlungen werden jetzt mit speziellen Feldbelegungen in den Schnittstellendaten an die DATEV übergeben. Es wird unterschieden zwischen Abschlagsrechnungen ("AA" = Anfgeforderte Anzahlung/Abschlagsrechnung) und Schlussrechnung ("SR" = Schlussrechnung). Alle Rechnungen zu einem Auftrag werden mit der gemeinsamen Auftragsnummer übergeben. Der Steuerschlüssel wird zudem in einem anderen Feld übergeben.

Gab es Umlagerungsaufträge mit Geräteartikeln, dann konnte keine Seriennummer eingegeben werden, es wurde ein zufälliges Gerät umgebucht.

Rechnungen für Abschlagszahlungen werden jetzt mit speziellen Feldbelegungen in den Schnittstellendaten an die DATEV übergeben. Es wird unterschieden zwischen Abschlagsrechnungen ("AA" = Anfgeforderte Anzahlung/Abschlagsrechnung) und Schlussrechnung ("SR" = Schlussrechnung). Alle Rechnungen zu einem Auftrag werden mit der gemeinsamen Auftragsnummer übergeben. Der Steuerschlüssel wird zudem in einem anderen Feld übergeben.

Gab es Umlagerungsaufträge mit Geräteartikeln, dann konnte keine Seriennummer eingegeben werden, es wurde ein zufälliges Gerät umgebucht.

Rechnungen für Abschlagszahlungen werden für die spezielle Weiterverarbeitung im Tagesabschluss mit entsprechenden Angaben versehen.

Rechnungen für Abschlagszahlungen werden für die spezielle Weiterverarbeitung im Tagesabschluss mit entsprechenden Angaben versehen.

Rechnungen für Abschlagszahlungen werden für die spezielle Weiterverarbeitung im Tagesabschluss mit entsprechenden Angaben versehen.

Für Bankverbindungen wurde kein Land angegeben. DATEV versuchte es daher mit "DE". Dazu passten ausländische BICs nicht.

Für Bankverbindungen wurde kein Land angegeben. DATEV versuchte es daher mit "DE". Dazu passten ausländische BICs nicht.

Für Bankverbindungen wurde kein Land angegeben. DATEV versuchte es daher mit "DE". Dazu passten ausländische BICs nicht.

Fracht und/oder Verpackung und/oder Sonstige Nebenkosten werden jetzt in der Buchung im Belegfeld2 mit dem Nettofälligkeitsdatum - also nicht mit der Zahlungsbedingung - an die DATEV übergeben, wenn sie laut Firmen-Steuerungsschalter 30 (firma.fir_steuerg_030) nicht skontierbar sind.

• Die Bildtitel von Suchbildern wurden geändert, so dass eine csv-Ausgabe möglich ist.
• Im Bild "DATEVconnect Buchungsstapel" wurde die Spalte "Export Uhrzeit" ergänzt.

Fracht und/oder Verpackung und/oder Sonstige Nebenkosten werden jetzt in der Buchung im Belegfeld2 mit dem Nettofälligkeitsdatum - also nicht mit der Zahlungsbedingung - an die DATEV übergeben, wenn sie laut Firmen-Steuerungsschalter 30 (firma.fir_steuerg_030) nicht skontierbar sind.

• Die Bildtitel von Suchbildern wurden geändert, so dass eine csv-Ausgabe möglich ist.
• Im Bild "DATEVconnect Buchungsstapel" wurde die Spalte "Export Uhrzeit" ergänzt.

Fracht und/oder Verpackung und/oder Sonstige Nebenkosten werden jetzt in der Buchung im Belegfeld2 mit dem Nettofälligkeitsdatum - also nicht mit der Zahlungsbedingung - an die DATEV übergeben, wenn sie laut Firmen-Steuerungsschalter 30 (firma.fir_steuerg_030) nicht skontierbar sind.

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• Im Bild "DATEVconnect Buchungsstapel" wurde die Spalte "Export Uhrzeit" ergänzt.

Der Kontentext (Zusatztext (Konto) in FB1000-Bildern - Datei ktntxt) kann jetzt auch in AB1000-Bildern (mit AB1000 ohne FB1000) verwaltet werden. Er wurde dazu im Bild (Karteireiter) "Kunde: Fibu" aufgenommen.

Damit müssen diese Texte bei Weiterarbeit ohne abgekündigte FB1000-Buchhaltung nicht aufgegeben werden.

Der Kontentext (Zusatztext (Konto) in FB1000-Bildern - Datei ktntxt) kann jetzt auch in AB1000-Bildern (mit AB1000 ohne FB1000) verwaltet werden. Er wurde dazu im Bild (Karteireiter) "Kunde: Fibu" aufgenommen.

Damit müssen diese Texte bei Weiterarbeit ohne abgekündigte FB1000-Buchhaltung nicht aufgegeben werden.

Der Kontentext (Zusatztext (Konto) in FB1000-Bildern - Datei ktntxt) kann jetzt auch in AB1000-Bildern (mit AB1000 ohne FB1000) verwaltet werden. Er wurde dazu im Bild (Karteireiter) "Kunde: Fibu" aufgenommen.

Damit müssen diese Texte bei Weiterarbeit ohne abgekündigte FB1000-Buchhaltung nicht aufgegeben werden.

Wurde ein Wareneingang über die Lager-App verbucht, indem eine Position in mehreren Teilen vereinnahmt wurde, dann wurde ab der zweiten Position eine falsche Liefermenge eingetragen, wenn es sich bei der Position um einen Artikel mit Vorrechnungsmenge handelte.

Wurde ein Wareneingang über die Lager-App verbucht, indem eine Position in mehreren Teilen vereinnahmt wurde, dann wurde ab der zweiten Position eine falsche Liefermenge eingetragen, wenn es sich bei der Position um einen Artikel mit Vorrechnungsmenge handelte.

Wurde ein Wareneingang über die Lager-App verbucht, indem eine Position in mehreren Teilen vereinnahmt wurde, dann wurde ab der zweiten Position eine falsche Liefermenge eingetragen, wenn es sich bei der Position um einen Artikel mit Vorrechnungsmenge handelte.

Beim Import eines internen Auftrags wurde statt des Auftrags- der Bestellbestand gebucht.

Wurde eine Stückliste per Lager-App geliefert, dann führte dies ggf. zu einem erhöhten Lieferwert (und Gewicht).

Beim Import eines internen Auftrags wurde statt des Auftrags- der Bestellbestand gebucht.

Beim Import eines internen Auftrags wurde statt des Auftrags- der Bestellbestand gebucht.

Der Stapeldruck von Rechnungen führte ggf. zu einem Programmabbruch aufgrund einer Programmänderung ab Rel. 6.0. (ab Mitte Juli 2024).

Der Stapeldruck von Rechnungen führte ggf. zu einem Programmabbruch aufgrund einer Programmänderung ab Rel. 6.0. (ab Mitte Juli 2024).

Wurde eine Stückliste per Lager-App geliefert, dann führte dies ggf. zu einem erhöhten Lieferwert (und Gewicht).

Beim Abschluss einer aus mehreren Einzelaufträgen zusammmengesetzten Kommissionierung wird nun korrekt ein neuer Kopf erstellt und die nicht gelieferten Positionen diesem zugeordnet.

Beim Abschluss einer aus mehreren Einzelaufträgen zusammmengesetzten Kommissionierung wird nun korrekt ein neuer Kopf erstellt und die nicht gelieferten Positionen diesem zugeordnet.

Beim Abschluss einer aus mehreren Einzelaufträgen zusammmengesetzten Kommissionierung wird nun korrekt ein neuer Kopf erstellt und die nicht gelieferten Positionen diesem zugeordnet.

Der Ausdruck eines Kommissionierscheins berücksichtigte die Druckmengen der Einzelpositionen nicht immer korrekt, wenn ein Artikel in mehreren Positionen vorhanden war.

Wurde ein Lieferposition für ein Stückliste auf Menge 0 geändert und enthält die Stückliste Lagerartikel mit verteilten Mengen, dann wurden die verteilten Lagerbestände nicht richtig aktualisiert.

Der Fehler wurde behoben.

Der Ausdruck eines Kommissionierscheins berücksichtigte die Druckmengen der Einzelpositionen nicht immer korrekt, wenn ein Artikel in mehreren Positionen vorhanden war.

Wurde ein Lieferposition für ein Stückliste auf Menge 0 geändert und enthält die Stückliste Lagerartikel mit verteilten Mengen, dann wurden die verteilten Lagerbestände nicht richtig aktualisiert.

Der Fehler wurde behoben.

Der Ausdruck eines Kommissionierscheins berücksichtigte die Druckmengen der Einzelpositionen nicht immer korrekt, wenn ein Artikel in mehreren Positionen vorhanden war.